« Bon de commande » peut désigner deux vues du même engagement : l’acheteur envoie un bon d’achat au fournisseur, tandis que le vendeur enregistre une commande client. Écrivez donc qui émet, qui reçoit et quelle offre est acceptée. Le document prépare l’exécution ; il ne remplace ni le bon de livraison ni la facture.
Les huit champs décisifs
- Acheteur et fournisseur identifiés.
- Référence et date uniques.
- Devis/offre source.
- Articles, unités et quantités.
- Prix, remise, taxe estimée et devise.
- Adresse et date de livraison demandées.
- Conditions de paiement.
- Nom et droit de l’approbateur.
1. Télécharger le modèle et choisir le sens
Le modèle emploie des libellés neutres. Adaptez le titre : « bon de commande fournisseur » quand l’acheteur commande ; « confirmation/commande client » quand le vendeur enregistre ce que son client a commandé.
| Vue | Émetteur | Destinataire | But |
|---|---|---|---|
| Bon d’achat / purchase order | Acheteur | Fournisseur | Commander et autoriser une dépense |
| Commande client / sales order | Vendeur | Équipe interne/client | Préparer ce que le client a confirmé |
| Devis | Vendeur | Client | Proposer avant commande |
| Bon de livraison | Livreur/vendeur | Réceptionnaire | Constater les quantités remises |
| Facture fournisseur | Fournisseur | Acheteur | Facturer l’opération |
| Paiement | Acheteur/banque | Fournisseur | Régler et rapprocher |
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Le titre ne suffit pas : faites apparaître les rôles dans les blocs parties et dans la signature.
2. Remplir une commande exploitable
Une commande doit être lisible par le commercial, le magasin, la réception et la comptabilité.
- Attribuer une référence BC/PO distincte.
- Identifier acheteur et fournisseur.
- Citer le devis accepté et sa version.
- Recopier les références produit utiles.
- Écrire quantité et unité sans ambiguïté.
- Fixer prix, remise, traitement fiscal estimé et devise.
- Indiquer lieu/date/plage de livraison.
- Écrire paiement, transport et documents attendus.
- Obtenir l’approbation selon le seuil interne.
- Envoyer une version figée et conserver la preuve.
| Ligne | Mauvais | Mieux |
|---|---|---|
| Produit | Cartouches | 12 cartouches DEMO-A, réf. SKU-0042 |
| Unité | 12 | 12 unités / 6 cartons de 2 |
| Prix | 80 | 80 DH HT/unité, remise 5 % |
| Livraison | Rapide | 10/09/2026, dépôt Rabat, 9h–12h |
| Substitution | Équivalent | Aucune substitution sans accord écrit |
| Preuve | Appeler | Accusé portant BC-2026-0042 |
Pour une offre en amont, consultez le guide devis.
3. Réception et rapprochement
La commande ne prouve pas la réception. Le contrôle utile compare ce qui était commandé, ce qui est arrivé et ce qui est facturé.
| Contrôle | Commande | Réception | Facture |
|---|---|---|---|
| Référence | BC/PO | BL lié | BC/BL cités |
| Produit | Réf. et désignation | Réf. reçue | Réf. facturée |
| Quantité | Demandée | Acceptée + reliquat | Facturée |
| Prix | Accepté | Souvent masqué sur BL | Prix, remise, TVA |
| État | Condition attendue | Avarie/réserve | Avoir si écart validé |
| Paiement | Condition | Pas preuve de paiement | Échéance et règlement |
La loi 104-12 impose notamment la facture pour les transactions entre professionnels et détaille des mentions. Le bon de commande reste une pièce commerciale qui aide à contrôler cette facture ; consultez les contrôles fournisseur.
Approuvé ne veut pas dire livré
Ne faites pas entrer le stock à la seule émission du bon de commande. Le mouvement doit suivre la réception physique validée. Sinon le logiciel affiche des unités encore chez le fournisseur.
4. Statuts et responsabilités
Utilisez peu de statuts, avec un propriétaire clair : brouillon, à approuver, envoyé, accusé, partiellement reçu, reçu, clôturé ou annulé. Définissez qui peut engager une dépense et à quel seuil.
Une modification après envoi produit une nouvelle version ou un avenant. Ne remplacez pas le PDF sans prévenir le fournisseur. Gardez demande, validation, version, accusé, BL, facture et paiement dans le même dossier.
Pour le client, gardez de la même manière devis accepté, commande client, bon de livraison et facture.
5. Commandes et achats dans BelloPOS
BelloPOS Pro gère la commande client dans la chaîne devis→commande→livraison→facture. Elle est un document commercial numéroté séparément, imprimé « ne vaut pas facture » et convertible sans ressaisie.
| Besoin | Module | Forfait/limite |
|---|---|---|
| Commande client | Documents commerciaux | Pro |
| Conversion devis→commande | Lignée | Pro |
| Achat fournisseur reçu | Achats/fournisseurs | Go, commande séparée de la réception depuis 3.0 |
| Entrée en stock | À l’enregistrement de l’achat | Après réception validée |
| Prix d’achat | Mise à jour produit | Go |
| Procurement/EDI | Non annoncé | Procédure externe si nécessaire |
Le module achats Go enregistre le fournisseur, les produits arrivés, statut, note, paiement et montant, puis met à jour stock et coût. Depuis la version 3.0, le bon de commande fournisseur est séparé de la réception et les frais d’approche se répartissent sur les lignes. Il peut imprimer/exporter l’achat. Ne le présentez pas comme un système complet d’appels d’offres, d’approbation budgétaire ou d’EDI fournisseur.
Les erreurs à éviter
- Ne pas dire qui émet.
- Confondre devis et commande.
- Laisser produit/unité vagues.
- Entrer le stock à l’envoi.
- Payer sans rapprochement.
- Écraser une commande modifiée.
- Confondre commande client et achat fournisseur.
- Présenter le BC comme facture.
Questions fréquentes
Qui émet le bon de commande ?
Dans un achat, l’acheteur l’envoie au fournisseur. Le vendeur peut aussi tenir une commande client interne ; indiquez clairement la vue.
Remplace-t-il la facture ?
Non. Il formalise la commande ; la facture documente l’opération facturée.
Doit-il afficher les prix ?
Généralement oui pour fixer l’engagement, sauf processus particulier ; indiquez aussi devise, remise et traitement estimé.
Quand mettre le stock à jour ?
À la réception physique validée, pas à la simple émission du bon.
Que faire d’une livraison partielle ?
Inscrire reçu et reliquat sur le BL, garder la commande ouverte et rapprocher la facture du réel.
BelloPOS gère-t-il les deux vues ?
Pro gère les commandes clients. Go enregistre achats et fournisseurs reçus ; ce n’est pas présenté comme une suite procurement/EDI complète.
À retenir
Un bon de commande utile nomme les rôles, fixe les lignes et autorise l’engagement. Sa valeur opérationnelle apparaît ensuite dans le rapprochement commande–réception–facture.
Sources
Les chiffres et les règles cités ci-dessus viennent de ces pages, consultées à la date indiquée dans l’article.
- Ministère de la Justice, loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, article 58
- Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, texte officiel, consulté le 30 août 2026
- BelloPOS, devis, commandes, livraisons, factures et avoirs, consulté le 29 août 2026
- BelloPOS, achats et fournisseurs, consulté le 30 août 2026
Testez les deux côtés
Créez une commande client dans Pro et une réception fournisseur dans Go, puis vérifiez que stock et facture suivent le réel.
Pour aller plus loin
D’autres guides pratiques sur le même sujet :
- Devis au Maroc : contenu, validité, acceptation et passage en facture
- Bon de livraison au Maroc : modèle Word, Excel, PDF et contrôles à la réception
- Facture fournisseur : les contrôles avant de payer et comptabiliser
- Transformer un devis en facture sans ressaisir les produits : méthode et contrôles